../
 
  إدارة المراجعة الداخلية  

نشأتنا
الرؤية والرسالة والأهداف
المهام
مبادئ القّيَم والقواعد السلوكية والمهنية والأخلاقية لإدارة المراجعة الداخلية​
مراحل عمل المراجعة الداخلية
الهيكل التنظيمي
المسؤوليات والصلاحيات
من نحن
وحدة التزام شاغلي الوظائف التعليمية
تواصل معنا

المهام 

 

التأكد من التزام الجهة بالأنظمة و اللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملائمتها.

تقويم مدى كفاية الخطة التنظيمية للجهة من حيث وضوح السلطات والمسؤوليات وفصل الاختصاصات المتعارضة  وغير ذلك من الجوانب التنظيمية.

تقويم مستوى إنجاز الجهة لأهدافها الموضوعة، وتحليل أسباب الاختلاف إن وجد.

تحديد مواطن سوء استخدام الجهة لمواردها المادية والبشرية، وتقديم ما يمكن الجهة من معالجتها وتلافيها مستقبلاً.

فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من كونها صحيحة نظامية.

فحص السجلاتالمحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي.

مراجعة العقودوالاتفاقيات المبرمة التي تكون الجهة طرفاً فيها للتأكد من مدى التقيد بها.

مراجعة أعمالالصناديق وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، والتحقق من أن الجرد قد تم وفقاًللقواعد والإجراءات المقررة.

مراجعة أعمالالمستودعات، وفحص دفاترها وسجلاتها ومستنداتها، والتحقق من أن الجرد والتقويموأساليب التخزين قد تمت وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة.

مراجعة التقاريرالمالية والحسابات الختامية التي تعدها الجهة والتأكد من دقتها ومدى موافقتهاللأنظمة واللوائح والتعليمات والسياسات التي تطبقها الجهة.

تقديم المشورةعند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجهة.

قيام الوحدة بالأعمالالتي يكلفها بها المسئول الأول في الجهة وذلك في مجال اختصاصاتها المشار إليهافيهذه اللائحة                                                                                                                    

جميع الحقوق محفوظة للإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الأحساء 1445
صفحة الإدارة النسخة 2.0